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省政府驻上海办事处2016年预算编制补充说明
  发布日期: 2016年11月28日

      

   

  第一部分 江西省人民政府驻上海办事处概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 江西省人民政府驻上海办事处2016年部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 江西省人民政府驻上海办事处2016年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分   名词解释

   

  第一部分  江西省人民政府驻上海办事处概况

   

  一、部门主要职责

  1、密切江西省与上海市及周边省市党政机关、有关企事业单位的联系,参与我省与上海市及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。

  2、对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,指导驻沪及周边省市江西商会工作,为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

  3、指导设区市政府驻沪及驻周边省市办事机构的工作,积极配合处理我省群众到沪及周边省市的各类上访和信访,做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。

  4、按有关规定做好省领导到沪及周边省市的接待服务,为全省机关和企事业单位在沪及周边省市开展公务活动提供咨询及服务。

  5、加强调查研究,为省委、省政府科学决策提供信息服务。

  6、承办省委、省政府和主管部门交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  省政府驻上海办事处共有部门预算单位一个,即省政府驻上海办事处本级(正厅)。编制人数22人,其中:参照公务员管理的事业编制18人,全部补助事业编制4人;实有人数78人。其中:在职人员27人,包括参照公务员管理的事业人员18人、全部补助事业人员9人;离休人员2人;退休人员49人。

   

  第二部分  江西省人民政府驻上海办事处2016

  部门预算情况说明

   一、2016年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2016年省政府驻上海办事处收入预算总额为1087.7万元,其中:财政拨款收入1087.7万元。

  (二)支出预算情况

  2016年省政府驻上海办事处支出预算总额为1087.7万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1071.7万元,包括工资福利支出436万元、商品和服务支出89.4万元,对个人和家庭的补助支出543.1万元,其他资本性支出3.2万元;项目支出16万元,均为商品服务支出。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出563.9万元、社会保障与就业支出495万元,医疗卫生与计划生育支出28.8万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出436万元、商品和服务支出105.4万元,对个人和家庭补助支出543.1万元,其他资本性支出3.2万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年省政府驻上海办事处财政拨款支出预算1087.7万元。具体情况是:一般公共服务支出563.9万元、社会保障和就业支出495万元、医疗卫生与计划生育支出28.8万元。

   ()政府性基金情况

  2016年省政府驻上海办事处无政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2016年省政府驻上海办事处公用经费92.6万元,包括公务用车运行维护费18.55万元,差旅费15.23万元,会议费12.8万元,福利费7.19万元,工会经费5.76万元,办公设备购置3.2万元,等公用经费总支出较上年预算略有增加。

  (六)政府采购情况

  2016年省政府驻上海办事处无政府采购支出。

  二、2016年“三公”经费预算情况说明

  2016年省政府驻上海办事处“三公”经费支出预算30.55万元,比上年万元下降84.31万元,降幅14.6%

  1、公务接待费12万元,比上年16万元减少4万元,降幅25%。公务接待费支出减少的主要原因是我办进一步落实中央“八项规定”和厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

  2、 公务用车运行维护费18.55万元,比上年11.09万元增加67%

   

  第三部分  江西省人民政府驻上海办事处

  2016年部门预算表

  八张表(详见附表)


   

  第四部分   名词解释

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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