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江西沪办2015年部门决算说明
  发布日期: 2016年08月31日

  江西沪办2015年部门决算  

  目  录

  第一部分 江西沪办部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 江西沪办2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 江西沪办2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

 

  第一部分  江西沪办部门概况

  一、部门主要职能

  1.密切江西省与上海市级周边省市党政机关、有关企事业单位的联系,参与我省与驻地及周边省市党政间重要政务活动的组织协调工作。       

  2、对外宣传推介江西,做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务,指导驻地及周边省市江西商会工作,为促进省际间的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

  3、指导设区市政府驻地及驻周边省市办事机构的工作,积极配合处理我省群众到驻地的各类上访和信访,做好驻地江西籍企业家、创业人员以及江西外出务工人员的维权服务工作。

  4、按有关规定做好省领导到驻地的接待服务,为全省机关和企事业单位在驻地开展公务活动提供咨询及服务。

  5、加强调查研究,为省委、省政府科学决策提供信息服务。

  6、承办省委、省政府和主管部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  我办作为一级独立核算事业单位,决算单位为我办本级。

  第二部分   江西沪办2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计1147.22万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长24%,主要原因是: 机构合并,我办接收原省政府驻江苏办和原省政府驻浙江办在职在编人员8人,离岗退养人员3人,退休人员15人。人员增加,财政厅追加人员预算等478.22万元,故本年收入较去年有所增加。本年收入的具体构成为:财政拨款收入1147.22万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计1147.22万元,较上年增长24%,主要原因是:一是机构合并,我办接收原省政府驻江苏办和原省政府驻浙江办在职在编人员8人,离岗退养人员3人,退休人员15人。导致人员费用有较大幅度增长。二是2015年我办虽然严格按照中央八项规定,在做好接待工作的同时,注意厉行节约,但由于接待任务较重,本年度"三公"经费较上年度略有上升。

  本年支出的具体构成为:基本支出1111.55万元,占96.89%;项目支出35.67万元,占3.11%。   

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为669万元,决算数为1147.22万元,完成年初预算的171.5%,主要原因是:我办机构合并新增人员共26人,人员经费、工作经费等支出相应有较大幅度增加,导致总支出有增长。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为388.1万元,决算数为822.37万元,完成年初预算的211.9%;社会保障和就业支出年初预算为271.3万元,决算数为295.25万元,完成年初预算的108.83%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.6万元,决算数为9.6万元,完成年初预算的100%;商业服务业等支出年初预算为0万元,决算数为20万元。

  按经济分类科目分:工资福利支出393.98万元,较上年增长22.1%;商品和服务支出83.77万元,较上年增长42.71%;对个人和家庭补助支出669.47万元,较上年增长49.65%。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费59.37万元,较上年增长23%,主要原因是:机构合并人员有较大幅度增加,相应的运行费用增长幅度较大。其中:差旅费21.76万元,工会经费8.24万元,修缮费7.38万元,水电费6.72万元,物业管理费3.99万元,办公设备购置2.43万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度我办“三公”经费年初预算数为27.09万元,决算数为24.4万元,完成预算的91.18%,决算数较上年增长5%。

  (一)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为15.67万元,完成预算的97.94%,决算数较上年增长6.74%。主要原因是:2015年我办共接待领导干部489批1195人次,接待批次及人数较上年有所增长,导致公务接待费略有增长。

  (二)公务用车运行维护费年初预算11.09万元,决算数为8.73,完成预算的78.72%,决算数较上年增长2.1%。主要原因是:我办接待用车车龄较长,维修次数较多,加上接待任务重,导致公车运行费有所增长。

  六、政府采购支出情况说明

  本单位2015年无政府采购支出。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,一般公务用车8辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  我办2015年项目为“对外联络、接待”,项目资金36万元,由省财政全额拨付。资金到位率100%,项目在执行过程中遵守国家相关财经法规,遵守办事处财务管理制度,遵守预算部门职能职责、切合办事处2015年度工作计划。截至2015年12月31日,“对外联络、接待”项目已按时按质完成,资金结余为0。

  第三部分   江西沪办部门2015年部门决算表

 

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